SimralWiki

Fungsi proseduur operasional koreksi SP2D adalah melakukan penyusunan dokumen koreksi SP2D dalam satu periode tertentu.

Beberapa prasyarat kondisional dalam pembukuan koreksi SP2D adalah sebagai berikut:

• Data pengajuan koreksi SP2D sudah tersedia.

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam pencatatan pembukuan penerimaan koreksi belanja:

• Masuk ke aplikasi sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD;
• Pilih Modul Belanja > Menu Pembukuan Belanja > BKU Belanja, maka akan tampil list Transaksi Kas Umum bendahara Pengeluaran. Tampilan aplikasi sebagai berikut:
• Pilih Jenis Transaksi: Penerimaan Koreksi Belanja
  
• Klik tombol untuk menambahkan Penerimaan Koreksi Belanja, maka akan ditampilkan form isian sebagai berikut:
• Pilihan Periode dipilih dengan periode berkenaan;
• Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja terkait;
• Pilihan Sub Unit dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada;
• Pilihan Jenis Transaksi dipilih dengan Penerimaan Koreksi Belanja;
• Kolom No BKU terisi secara otomatis;
• Kolom Tgl Pembukuan diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja;
• Kolom Uraian Transaksi diisi dengan uraian transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
• Kolom No Bukti diisi dengan no bukti transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
• Kolom Tgl Transaksi diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
• Kolom Jumlah terisi secara otomatis;
• Kolom Keterangan diisi dengan keterangan transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
• Kolom Nama Bendahara diisi dengan nama bendahara yang menjabat;
• Kolom NIP Bendahara nomor NIP bendahara yang menjabat;
• Kolom Jabatan diisi dengan jabatan bendahara terkait;
• Kolom NPWP Bendahara diisi dengan NPWP Bendahara terkait;
• Pilihan Jenis Koreksi dipilih dengan Koreksi Pembebanan Belanja;
• Pilihan Koreksi SP2D dipilih dengan koreksi SP2D terkait;
• Koreksi BKU terisi secara otomatis;
• DPA diisi dengan dokumen perencanaan anggaran terkait;
• Transfer/Tunai diisi secara otomatis;
• Dibayarkan kepada diisi dengan nama penerima transaksi koreksi;
• NPWP Rekanan diisi dengan NPWP rekanan terkait;
• Kolom Jumlah diisi dengan total jumlah transaksi;
• Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data di toolbar diatas untuk menyimpan data-data yang telah diisikan.