D igunakan untuk melihat dokumen renja meliputi rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD tertentu pada tahun anggaran berkenaan.

Beberapa prasyarat kondisional dalam mengisi renja anggaran belanja tidak langsung SKPD adalah sebagai berikut:

• Rancangan awal renja SKPD sudah final.
• Dokumen final renja SKPD sudah siap.

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam proses pengisian renja anggaran belanja tidak langsung SKPD:

• Masuk ke Aplikasi Simral. Login sebagai Admin Renja;
• Pilih Renja SKPD > Menu Renja Anggaran > Belanja Tdk Langsung, maka akan tampil List Renja Belanja Tidak Langsung SKPD. Tampilan Aplikasi sebagai berikut:

• Untuk menambahkan data List Renja Belanja Tidak Langsung SKPD, klik tombol pada toolbar di atas, maka akan ditampilkan form isian untuk menambah data List Renja Belanja Tidak Langsung SKPD sebagai berikut:​​

Penjelasan dan langkah-langkah pengisian formulir Renja Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD:

1. Pilihan Renja dipilih dengan tahun anggaran berkenaan, dan jenis tahapan renja.
2. Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja (SKPD) terkait.
3. Pilihan Sub Unit dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada.
4. Pilihan Bidang Urusan dipilih dengan bidang urusan dari satker.
5. Pilihan Rek Jenis dipilih dengan kode rekening jenis untuk memfilter pilihan kode rekening obyek di bawahnya.
6. Pilihan Rek Obyek dipilih dengan kode rekening obyek untuk memfilter pilihan kode rekening rincian obyek di bawahnya yang akan muncul pada tabel.
7. Volume diisi dengan volume/jumlah dari rencana anggaran.
8. Satuan diisi dengan satuan dari rencana anggaran.
9. Harga diisi dengan harga satuan dari rencana anggaran.
10. Jumlah diisi dengan jumlah rencana anggaran (volume * harga).

Dibawah adalah gambar Formulir Pengisian Rincian Sub Mata Anggaran Belanja Tidak Langsung:

Penjelasan dan langkah-langkah pengisian formulir Rincian Sub Mata Anggaran Renja Belanja Tidak Langsung:

1. Pilihan Renja dipilih dengan tahun anggaran berkenaan, dan jenis tahapan renja.
2. Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja (SKPD) terkait.
3. Pilihan Sub Unit dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada.
4. Pilihan Bidang Urusan dipilih dengan bidang urusan dari satker.
5. Pilihan Rek Jenis dipilih dengan kode rekening jenis untuk memfilter pilihan kode rekening obyek di bawahnya.
6. Pilihan Rek Obyek dipilih dengan kode rekening obyek untuk memfilter pilihan kode rekening rincian obyek di bawahnya yang akan muncul pada tabel.
7. Klik Rek Rincian Obyek pada tabel uraian Rekening Mata Anggaran Kegiatan.
8. Pilihan Sumber Anggaran dipilih dengan sumber anggaran kegiatan terkait.
9. Pilihan Jns Item dipilih dengan jenis item sub mata anggaran:

Header :

• Header diisi dengan nomor judul MAK.
• Uraian diisi dengan uraian dari header MAK.

Sub Header :

• Header diisi dengan nomor judul MAK.
• Sub Header diisi dengan nomor sub judul MAK.
• Uraian diisi dengan uraian dari sub header MAK.

Item MAK :

• Header diisi dengan nomor judul MAK.
• Sub Header diisi dengan nomor sub judul MAK.
• Item diisi dengan jumlah item MAK.
• Uraian diisi dengan uraian dari item MAK.
• Volume diisi dengan volume/jumlah item MAK.
• Satuan diisi dengan satuan item MAK.
• Harga diisi dengan harga satuan dari item MAK.
• Jumlah diisi dengan jumlah rencana anggaran item MAK (volume * harga). Jumlah terisi otomatis oleh sistem.
• Klik tombol untuk menyimpan data rincian sub mata anggaran.