Fungsi prosedur operasional RKA Belanja Tidak Langsung PPKD adalah untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Beberapa prasyarat kondisional dalam penyusunan RKA Belanja Tidak Langsung PPKD adalah sebagai berikut :

• Dokumen RKA belanja tidak langsung PPKD

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi untuk proses RKA Belanja Tidak Langsung PPKD :

• Masuk ke aplikasi Simral. Login sebagai admin anggaran.
• Pilih modul RKA/RAPBD > RKA > RKA PPKD > Belanja Tdk Langsung, maka akan tampil List Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD. Tampilannya seperti berikut ini :
• Untuk menambahkan Rincian anggaran belanja tidak langsung PPKD, klik tombol pada toolbar diatas. Kemudian akan tampil form isian untuk menambah rincian anggaran belanja tidak langsung PPKD. Tampilannya seperti berikut ini :
• Pilihan Rek Jenis dipilih dengan kode rekening jenis untuk memfilter pilihan kode rekening obyek dibawahnya;
• Pilihan Rek Obyek dipilih dengan kode rekening obyek untuk memfilter list pilihan kode rekening rincian obyek di bawahnya;
• Kolom Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang / pegawai;
• Kolom Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan;
• Kolom Harga diisi dengan harga satuan;
• Kolom Jumlah terisi otomatis dengan jumlah perkalian antara volume dengan jumlah harga;
• Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data untuk menyimpan data - data yang telah diisikan.
• Untuk menambahkan Rincian Sub Mata Anggaran, klik link kode rekening rincian obyek pada halaman Input Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung. Tampilannya seperti berikut ini :
• Rek Jenis, Rek Obyek, dan Rek Rincian Obyek terisi secara otomatis dan harus dipilih dari formulir Input Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD (Form RKA - PPKD 2.1) sebelumnya;
• Kolom Jenis Item dipilih apakah sebagai Header, Sub Header
• Kolom Header diisi untuk pengelompokan beberapa sub header;
• Kolom Sub Header diisi untuk pengelompokan beberapa item MAK;
• Kolom No Item diisi nomor urut susunan Rincian Item Mata Anggaran. Kombinasi angka gabungan Header - Sub Header - Item MAK, tidak boleh sama / ada duplikasi;
• Kolom Uraian diisi uraian atau penjelasan tentang Rincian Item Mata Anggaran;
• Kolom Volume diisi dengan jumlah satuan;
• Kolom Satuan diiisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan;
• Kolom Harga diisi dengan harga satuan;
• Kolom Jumlah terisi otomatis dengan jumlah belanja tidak langsung yang direncanakan per Rincian Item Mata Anggaran. Jumlah belanja tidak langsung dari setiap Rincian Item Mata Anggaran. Jumlah belanja tidak langsung dari setiap Rincian Mata Anggaran yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom Volume dengan kolom Harga;
• Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data pada toolbar diatas untuk menyimpan data-data yang telah diisikan.