Table of Contents
Prosedur Operasional Pembukuan Koreksi SP2D
Fungsi
Fungsi proseduur operasional koreksi SP2D adalah melakukan penyusunan dokumen koreksi SP2D dalam satu periode tertentu.
Pelaku Operasional
| Nomor | Pelaku | Fungsi |
| 1 | Bendahara Pengeluaran SKPD | Melakuakan pencatatan dokumen koreksi SP2D |
Prasyarat Kondisional
Beberapa prasyarat kondisional dalam pembukuan koreksi SP2D adalah sebagai berikut:
- Data pengajuan koreksi SP2D sudah tersedia.
Proses Operasional
Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam pencatatan pembukuan penerimaan koreksi belanja:
- Masuk ke aplikasi sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD;
- Pilih Modul Belanja > Menu Pembukuan Belanja > BKU Belanja, maka akan tampil list Transaksi Kas Umum bendahara Pengeluaran. Tampilan aplikasi sebagai berikut:
- Pilih Jenis Transaksi: Penerimaan Koreksi Belanja
- Klik tombol
untuk menambahkan Penerimaan Koreksi Belanja, maka akan ditampilkan form isian sebagai berikut:
- Pilihan Periode dipilih dengan periode berkenaan;
- Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja terkait;
- Pilihan Sub Unit dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada;
- Pilihan Jenis Transaksi dipilih dengan Penerimaan Koreksi Belanja;
- Kolom No BKU terisi secara otomatis;
- Kolom Tgl Pembukuan diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja;
- Kolom Uraian Transaksi diisi dengan uraian transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
- Kolom No Bukti diisi dengan no bukti transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
- Kolom Tgl Transaksi diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
- Kolom Jumlah terisi secara otomatis;
- Kolom Keterangan diisi dengan keterangan transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
- Kolom Nama Bendahara diisi dengan nama bendahara yang menjabat;
- Kolom NIP Bendahara nomor NIP bendahara yang menjabat;
- Kolom Jabatan diisi dengan jabatan bendahara terkait;
- Kolom NPWP Bendahara diisi dengan NPWP Bendahara terkait;
- Pilihan Jenis Koreksi dipilih dengan Koreksi Pembebanan Belanja;
- Pilihan Koreksi SP2D dipilih dengan koreksi SP2D terkait;
- Koreksi BKU terisi secara otomatis;
- DPA diisi dengan dokumen perencanaan anggaran terkait;
- Transfer/Tunai diisi secara otomatis;
- Dibayarkan kepada diisi dengan nama penerima transaksi koreksi;
- NPWP Rekanan diisi dengan NPWP rekanan terkait;
- Kolom Jumlah diisi dengan total jumlah transaksi;
- Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data
di toolbar diatas untuk menyimpan data-data yang telah diisikan.