===== Prosedur Operasional Pembayaran Belanja =====

==== Fungsi ====

Fungsi prosedur operasional pembayaran belanja adalah melakukan pengisian transaksi kas umum pembayaran belanja dalam periode satu tahun.

==== Pelaku Operasional ====

|No|Pelaku|Fungsi|
|1.|Bendahara Pengeluaran SKPD|melakukan pencatatan transaksi pembayaran belanja|

==== Prasyarat Kondisional ====

Beberapa prasyarat kondisional dalam pengisian Pembayaran Belanja adalah sebagai berikut :

  * [[:belanja:spp_spm:pengajuan_spm|Surat Perintah Membayar (SPM)]] sudah diterbitkan.
  * Sudah tersedia data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

==== Proses Operasional ====

  * Masuk ke aplikasi Simral
  * Pilih modul **Belanja > Pembukuan Belanja > BKU Belanja, **maka akan tampil halaman **List Transaksi Kas Umum Bendahara Pengeluaran**. Tampilan aplikasi sebagai berikut :{{:belanja:pembukuan_belanja:list_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran.jpg?nolink&1645x493|list_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran.jpg}}
  * Pilih Jenis Transaksi :** Belanja **
  * Klik tombol {{:simral:icon:toolbar-add.png?nolink&25x21}}untuk menambahkan **Transaksi Kas Umum Bendahara Pengeluaran **jenis transaksi **Belanja **maka akan ditampilkan form isian untuk tambah Transaksi Kas Umum Bendahara Pengeluaran dengan jenis transaksi Belanja :{{:belanja:pembukuan_belanja:6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_1.jpg?nolink&1626x665|6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_1.jpg}}{{:belanja:pembukuan_belanja:6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_2.jpg?nolink&1605x600|6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_2.jpg}}{{:belanja:pembukuan_belanja:6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_3.jpg?nolink&1604x367|6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_3.jpg}}
  * Pilihan **Periode**  dipilih dengan periode berkenaan;
  * Pilihan **Satuan Kerja**  dipilih dengan satuan kerja terkait;
  * Pilihan **Sub ****Unit **dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada;
  * Pilihan **Jenis Transaksi**  dipilih dengan **Belanja**;
  * Kolom **No BKU**  diisi secara otomatis;
  * Kolom **Tgl Pembukuan**  diisi dengan tanggal pembukuan transaksi;
  * Kolom **Uraian transaksi**  diisi dengan uraian transaksi belanja;
  * Kolom **No Bukti**  diisi dengan nomor bukti transaksi belanja terkait;
  * Kolom **Tgl Transaksi**  diisi dengan tanggal transaksi belanja terkait;
  * Kolom **Jumlah**  diisi dengan jumlah transaksi belanja;
  * Kolom **Keterangan**  diisi dengan keterangan transaksi belanja;
  * Kolom **Nama Bendahara**  diisi dengan nama bendahara yang menjabat;
  * Kolom **NIP Bendahara**  nomor NIP bendahara yang menjabat;
  * Kolom **Jabatan**  diisi dengan jabatan bendahara terkait;
  * Kolom **NPWP**  diisi dengan NPWP Bendahara terkait;
  * Pilihan **Jenis SPJ**  dipilih dengan surat pertanggungjawaban terkait;
  * Pilihan **DPA**  dipilih dengan jenis dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai;
  * Pilihan **Transfer/Tunai**  dipilih dengan jenis pembayaran belanja, dengan pilihan transfer atau tunai;
  * Pilihan **Dari Rekening ****Ben**dahara dipilih dengan nomor rekening bendahara yang melakukan pembayaran belanja;
  * Kolom **Dibayarkan Kepada**  diisi dengan nama yang menerima pembayaran terkait;
  * Kolom **NPWP Rekanan**  diisi dengan nomor NPWP rekanan terkait;
  * Kolom **Jumlah**  pada Rincian Transaksi diisi dengan jumlah transaksi belanja terkait;
  * Kolom **No SSP/Bukti Pembayaran **pada Rincian Pajakdiisi dengan nomor surat setoran pajak atau bukti pembayaran terkait;
  * Kolom **No SSP**  diisi dengan nomor surat setoran pajak terkait;
  * Kolom **Jumlah**  pada Rincian Pajak diisi dengan jumlah setoran pajak terkait;
  * Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data {{:simral:icon:toolbar-save.png?nolink&26x21}}di toolbar diatas untuk menyimpan data-data yang telah diisikan.

\\