===== Prosedur Operasional Pembukuan Koreksi SP2D =====

==== Fungsi ====

Fungsi proseduur operasional koreksi SP2D adalah melakukan penyusunan dokumen koreksi SP2D dalam satu periode tertentu.

==== Pelaku Operasional ====

|Nomor|Pelaku |Fungsi|
|1|Bendahara Pengeluaran SKPD|Melakuakan pencatatan dokumen koreksi SP2D|

==== Prasyarat Kondisional ====

Beberapa prasyarat kondisional dalam pembukuan koreksi SP2D adalah sebagai berikut:

  * Data pengajuan koreksi SP2D sudah tersedia.

==== Proses Operasional ====

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam pencatatan pembukuan penerimaan koreksi belanja:

  * Masuk ke aplikasi sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD;
  * Pilih **Modul Belanja > Menu Pembukuan Belanja > BKU Belanja**, maka akan tampil list Transaksi Kas Umum bendahara Pengeluaran. Tampilan aplikasi sebagai berikut:{{:belanja:koreksi_sp2d:list_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg?nolink&1661x462|list_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg}}
  * Pilih Jenis Transaksi: **Penerimaan Koreksi Belanja** \\ **{{:belanja:koreksi_sp2d:jns_transaksi_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg?nolink&480x31|jns_transaksi_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg}}**
  * Klik tombol {{:simral:icon:toolbar-add.png?nolink&20x17}}untuk menambahkan **Penerimaan Koreksi Belanja**, maka akan ditampilkan form isian sebagai berikut:{{:belanja:koreksi_sp2d:input_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg?nolink&1641x1064|input_pembukuan_koreksi_sp2d.jpg}}
  * Pilihan **Periode** dipilih dengan periode berkenaan;
  * Pilihan **Satuan Kerja** dipilih dengan satuan kerja terkait;
  * Pilihan **Sub ****Unit **dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada;
  * Pilihan **Jenis Transaksi** dipilih dengan **Penerimaan Koreksi Belanja**;
  * Kolom **No BKU** terisi secara otomatis;
  * Kolom **Tgl Pembukuan** diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja;
  * Kolom **Uraian Transaksi** diisi dengan uraian transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
  * Kolom **No Bukti** diisi dengan no bukti transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
  * Kolom **Tgl Transaksi** diisi dengan tanggal transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
  * Kolom **Jumlah** terisi secara otomatis;
  * Kolom **Keterangan** diisi dengan keterangan transaksi penerimaan koreksi belanja terkait;
  * Kolom **Nama Bendahara** diisi dengan nama bendahara yang menjabat;
  * Kolom **NIP Bendahara** nomor NIP bendahara yang menjabat;
  * Kolom **Jabatan** diisi dengan jabatan bendahara terkait;
  * Kolom **NPWP Bendahara** diisi dengan NPWP Bendahara terkait;
  * Pilihan **Jenis Koreksi**  dipilih dengan **Koreksi Pembebanan Belanja**;
  * Pilihan Koreksi SP2D dipilih dengan koreksi SP2D terkait;
  * **Koreksi BKU**  terisi secara otomatis;
  * **DPA**  diisi dengan dokumen perencanaan anggaran terkait;
  * **Transfer/Tunai** diisi secara otomatis;
  * **Dibayarkan kepada** diisi dengan nama penerima transaksi koreksi;
  * **NPWP Rekanan**  diisi dengan NPWP rekanan terkait;
  * Kolom **Jumlah**  diisi dengan total jumlah transaksi;
  * Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data {{:simral:icon:toolbar-save.png?nolink&26x21}}di toolbar diatas untuk menyimpan data-data yang telah diisikan.